1、辦根據每月有效(獲領導批準)采購計劃及采購訂單,與供方協調聯絡,要求供方提供物資必須符合本 公司采購要求,并保質、保量、按時交付。
2、負責完成采購訂單的登記并及時與財務對帳。
3、遵守財務制度,嚴格發票的使用與管理。負責對每日的材料入庫單、發票進行分類登記,做好采購往來 臺帳;每月底與原輔料倉庫、財務部核對收貨應付帳款,以及發票的交接手續,做到日清月結。
5、采購物料達不到本司規定要求時,協助采購部長辦理退貨事宜, (索賠、換貨等)
6、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產過程中原輔料使用的質量和損耗狀況等信息,并報告采購部長。
7、負責采購部各類文件、報表的打復印工作以及文件資料的收發、登記及保管工作。
8、負責采購合同、訂貨通知、電話記錄,傳真件、客戶資料、各類原材料技術指標、會議紀要等文件資料 的管理(保密)與更新。
9、負責與相關部門保持良好溝通,確保本部門工作順利進行。
10、積極參加公司各項培訓,不斷提高工作能力,完成上級交其它任務。
11、女性優先,有采購內勤經驗優先 。
公司可提供食宿!
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